Prijaté faktúry a dobropisy

Postup

1. Kliknite na Vytvoriť doklad -> Prijatá faktúra.
2. Vyberte typ dokladu: prijatá faktúra alebo dobropis k prijatej faktúre.
3. Do poľa Doklad zadajte pôvodné číslo faktúry od dodávateľa.
4. Dodávateľa môžete vybrať z adresára. Pri prijatej faktúre sa používajú kontakty označené ako dodávateľ.
5. Po načítaní slovenského dodávateľa podľa IČO alebo IČ DPH sa môže doplniť jeho evidovaný bankový účet. Ak ich má viac, vyberte IBAN uvedený na prijatej faktúre.
6. Vyplňte dátumy, položky, formu úhrady, bankové údaje dodávateľa a interné zaradenie.
7. Po uložení môžete v detaile prijatej faktúry upraviť text dokladu, poznámku, internú poznámku, bankový účet dodávateľa, doručenie a formu platby.
8. Pri prijatej faktúre ste odberateľ. Dodávateľ preto nemá dodaciu adresu a pri tomto type dokladu sa nezobrazuje údaj Vystavil.
9. Prijaté faktúry sa zobrazujú v spoločnom zozname Doklady spolu s vystavenými dokladmi.
10. Úhradu môžete pridať priamo na doklade alebo ju spárovať cez bankový pohyb typu Výdaj.
11. Ak pridávate úhradu z prijatej faktúry, systém ponúkne možnosť vytvoriť alebo spárovať bankový pohyb.