Doklady
Prijaté faktúry a dobropisy
Prijaté faktúry slúžia na evidenciu nákupných dokladov, dodávateľov, úhrad a bankového párovania.
Postup
- Kliknite na Vytvoriť doklad -> Prijatá faktúra.
- Vyberte typ dokladu: prijatá faktúra alebo dobropis k prijatej faktúre.
- Do poľa Doklad zadajte pôvodné číslo faktúry od dodávateľa.
- Dodávateľa môžete vybrať z adresára. Pri prijatej faktúre sa používajú kontakty označené ako dodávateľ.
- Vyplňte dátumy, položky, formu úhrady, bankové údaje dodávateľa a interné zaradenie.
- Prijaté faktúry sa zobrazujú v spoločnom zozname Doklady spolu s vystavenými dokladmi.
- Úhradu môžete pridať priamo na doklade alebo ju spárovať cez bankový pohyb typu Výdaj.
- Ak pridávate úhradu z prijatej faktúry, systém ponúkne možnosť vytvoriť alebo spárovať bankový pohyb.
Pri dodávateľovi v adresári si môžete uložiť bankový účet, aby sa IBAN a SWIFT prenášali do prijatej faktúry a bankového pohybu automaticky.
Súvisiace témy: prijatá faktúra, nákupný doklad, dobropis, dodávateľ, evidencia faktúr
